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["地球科学学院岗位廉政风险防范汇总表"]
["重要工作事项名称","现有约束措施",null,null,"风险点","分级"]
[null,"工作流程图及重点工作环节","制度依据","监督制约机制"]
["大额资金使用","流程图名称：\n地球科学学院大额资金使用风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、根据学院当年情况，制定大额资金使用范畴。\n2、申请人或单位提出申请。\n3、学院党政联席会讨论审核。\n4、提请教代会表决。\n5、学院财务负责人批准。\n6、保存记录和资金使用情况的材料。\n7、组织实施并监督。\n","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校财务处关于大额资金使用的相关规定。\n4、学院关于资金使用的相关规定。","1、学院申请人员进行详细调研，确保可操作性和公平性。\n2、学院党政联席会成员互相监督。对计划进行详细讨论，进一步对计划进行审核。\n3、学院教代会进行集中决策，对大额资金使用计划进行讨论和表决。\n4、学院主管领导带头，成立监督小组，对方案的实施过程进行监督。\n","1、提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。\n2、党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。\n3、没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。\n4、（1）未能进行过程监督。\n   （2）监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。",5]
["福利基金使用的年度预算编制","流程图名称：\n地球科学学院福利基金使用的年度预算编制风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、根据当年资金情况，确定使用数额和使用内容。\n2、制定发放的标准。\n3、上交学院党政联席会审核。\n4、提交教代会讨论。\n5、对会议记录和计划进行存档\n6、组织实施并监督。\n","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校财务处关于资金使用的相关规定。\n4、学院关于资金使用的相关规定。\n","1、学院工会和财务负责人进行详细调研，制定切实可行的预算计划。\n2、学院党政联席会成员对预算方案进行集体讨论，论证方案是否可行及公正。\n3、学院教代会进行审核，并实行集体表决，将表决结果对全院教师公示。\n","1、制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使预算计划失去真实性。\n2、党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。\n3、没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。\n4、（1）未能进行过程监督。\n   （2）监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。",5]
["人才引进","流程图名称：\n地球科学学院人才引进风险防范流程图使用流程图\n重点工作环节：\n1、确定学校或学院的具体进人指标，下发到学院各系和中心。\n2、学院拟引进人才的各系、中心制定进人计划，并上报学院院办。\n3、学院人事部门对计划进行审核。\n4、学院党政联席会议开会对各系、中心进人计划进行详细讨论。\n5、对应聘人员进行思想、政治、业务工作、身体状况等各方面进行详细考察。\n6、学院对拟录取人员进行公示。\n7、提交学校人事处进行审核。\n8、学院对人才进行引进，并对其行试用。\n9、正式录用，发文件并存档。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校人事处、学院关于人才引进的相关规定。","1、（1）学院人事负责人通过调研和详细考察，对各系、中心的计划进行审核。\n    （2）党政联席会成员互相监督，对计划进行严格审核，确保计划的公正性和可操作性，并保留详细的会议记录。\n2、对拟录取人员进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。\n3、学院主管领导带头，成立监督小组，对方案的实施过程进行监督。","1、（1）各系、中心上报指标时故意夸大或减少。\n   （2）学院在对各系、中心材料进行审核时，因材料涉及科研、教学等诸多方面，准确无误地进行审查工作有一定难度。\n   （3）学院在审核时受到其他利益的影响，使审核结果失去公正性。\n2、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n3、（1）未能进行过程监督。\n   （2）监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。\n",5]
["学科建设立项和投资","流程图名称：\n地球科学学院学科建设立项和投资风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、学科负责任制定本学科发展规划。\n2、提交学院学术委员会审定规划是否合理。\n3、提交立项申请。\n4、组织专家论证。\n5、上报学校主管部门审定。\n6、对立项申请进行公示。\n7、执行。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校、学院关于学科建设具体内容的相关规定。\n","1、（1）学院负责人严格按照学校规定制定学科建设办法。\n   （2）学院相关人员对学科建设的岗位、人员配置进行合理规划。\n2、对方案进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、（1）制定的办法是否符合学校的有关文件和规定。\n   （2）学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是\n否明确合理。\n2、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n",5]
["教师年终考核和津贴发放","流程图名称：\n地球科学学院教师年终考核和津贴发放风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、制定年终考核的具体实施办法，完善考核小组人员构成。\n2、提交学院党政联席会、教代会审定计划是否合理。\n3、被考核人员提交材料。\n4、考核小组对材料进行审定。\n5、材料的真实性。\n6、考核小组评议。\n7、对考核结果进行公示。\n8、是否有异议。\n9、复核，满足要求。\n10、实施奖惩。\n","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校人事处、学院人事部门关于教师考核和津贴发放的相关规定。\n","1、（1）学院在制定考核实施办法时，严格按照学校的相关规定进行制定。\n   （2）对奖惩的兑现方法进行详细讨论，确保公正合理。\n2、对方案进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、（1）制定年终考核的具体实施办法、考核小组的人员构成是否符合学校的有关文件和标准。\n   （2）奖惩的兑现方法是否明确合理。\n2、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。",5]
["教师职称评定","流程图名称：\n地球科学学院教师职称评定风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、根据学校职称评定文件，制定学院实施细则。\n2、申请人提交材料。\n3、学院职称评定小组对材料进行整体排序。\n4、学院职称评定委员会对材料进行审核。\n5、排序结果公示。\n6、是否有异议。\n7、若有异议，组织专家讨论是否上报。\n8、上报学校参加评审。\n9、执行并存档。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校人事处、学院人事部门关于教师职称评定的相关规定。\n","1、（1）学院在制定职称评定实施细则时，严格按照学校的相关规定进行制定。\n   （2）对实施细则进行详细讨论，确保公正合理。\n2、对排序结果在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。\n","1、（1）制定的实施细则是否符合学校的有关文件和规定。\n   （2）实施细则是否明确合理。\n2、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。",5]
["院内系级干部选拔任命工作","流程图名称：\n地球科学学院院内系级干部选拔任命工作风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、学院确定要任命的系级干部岗位。\n2、制定任职条件，提出工作方案。\n3、学院党政联席会会讨论岗位职责和工作方案。\n4、申请人进行申报。\n5、对候选人进行各方面的考察。\n6、学院教代会或全院大会进行讨论表决。\n7、任前公示。\n8、执行并存档。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校人事处、学院人事部门关于院系干部选拔任命工作的相关规定。","1、（1）按照学校的相关规定制定院内干部的岗位职责和聘任办法，做到有法可依。\n   （2）学院党政联席会和教代会对院内干部的岗位职责和聘任办法进行详细讨论。\n2、对拟任命的系级干部候选人在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、（1）制定的任职条件是否符合学校的有关文件和规定。\n   （2）实施细则是否公平合理。\n2、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。",5]
["教职工先进个人和优秀基层组织评选工作","流程图名称：\n地球科学学院教职工先进个人和优秀基层组织评选工作风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、审阅学校下发文件，明确事项和要求。\n2、成立组织工作机构确定工作程序，制定评选办法。\n3、党政联席会讨论检验机构、工作程序是否符合规则要求。\n4、下发通知布置工作。\n5、基层执行，确定人数。\n6、结果符合标准。\n7、上报学院党委。\n8、学院召开党政联席会扩大会议讨论。\n9、结果公示。\n10、上报学校党委。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校人事处、学院关于教职工先进个人和优秀基层组织评选的相关规定。","1、（1）学院党政联席会和教代会对评选工作进行详细的说明。\n   （2）学院党政联席会对评选机构进行完善，并对指标的分配进行详细调研，确保分配的公平公正。\n2、学院教代会进行审核，并实行集体表决，将表决结果对全院教师公示。\n3、对拟选拔的先进个人和优秀基层组织在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、（1）先进个人和集体的评定的目的，参与人的广泛性，对全体职工的引导性。\n   （2）参加评选的组织机构是否健全，指标的分配是否合理。\n2、没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。\n3、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",4]
["转专业工作","流程图名称：\n地球科学学院转专业工作风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、发布转专业通知，明确条件和名额。\n2、接收申请表。\n3、确定面试学生范围。\n4、组织面试。\n5、综合学生在原院系成绩和面试表现排序。\n6、公示结果。\n7、对结果是否存在异议，并进行相应处理。\n8、安排课程、班级、接手管理。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校教务处、学院本科教学部门关于转专业的相关规定。","1、确定面试范围时，学院转专业负责人进行集体开会讨论，并保留详细的会议记录。\n2、在面试过程中，学院参与面试人员对学生的表现进行综合评判，并保留记录。\n3、学院制定详细的成绩计算细则，确定排序方法，并严格按照规定执行。\n4、对转专业人员名单在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、确定面试范围时，学院转专业负责人受到外界因素的影响，使结果失去公正。\n2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性。\n3、综合排序时由于缺少明确的计算标准，存在人为因素的影响，容易造成结果不公正。\n4、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",4]
["研究生复试","流程图名称：\n地球科学学院研究生复试工作风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、根据研究生院文件，确定复试方案。\n2、确定学院复试分数线。\n3、公布参加复试学生名单，并电话通知本人。\n4、组织学生参加复试（面试）。\n5、确定拟录取名单。\n6、通知学生本人。\n7、将拟录取名单在网上公示。\n8、对结果是否存在异议，并进行相应处理。\n9、院领导签字确认，报上级主管部门审核备案。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校研究生院、学院负责研究生工作的部门对研究生复试方面的相关规定。","1、成立学院研究生复试领导小组，学院复试分数线的确定应召开领导小组成员和专业负责人会议，共同确定。\n2、（1）在面试前制定详细的面试规则，并严格按照规则执行。\n   （2）学院参加面试的成员之间互相监督，并详细讨论，最终确定结果。\n3、对拟录取人员名单在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、确定复试分数线时，学院负责研究生复试工作的相关人员受到外界因素的影响，未能够公平公正的确定复试分数线。\n2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性。\n3、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",4]
["研究生推免工作","流程图名称：\n地球科学学院研究生推免工作风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、根据学校文件，确定推免条件。\n2、公布推免条件。\n3、接受学生申请。\n4、对申请人进行成绩核算并排序。\n5、推免名单公示。\n6、若有异议，对名单进行审核。\n7、上报学校。\n","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校研究生院、学院负责研究生工作的部门对研究生推免的相关规定。","1、对名额分配办法及分配结果进行公示，部分机动名额按照学生比例分配。如有特殊情况须对提出异议的单位或个人进行解释。\n2、（1）对不明确的成绩计算方法，以学校的规定为准，学院不擅自确定。\n   （2）对不同类型研究生排序办法须广泛征求教师和学生的意见。\n3、对拟录取人员名单在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、在分配名额时，学院负责研究生推免工作的相关人员受到自身主观因素和外界条件的影响，未能够公平公正的分配名额。\n2、由于受到主观因素和外界客观条件的影响，使成绩排序不够公平公正。\n3、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",4]
["奖学金、助学金评选","流程图名称：\n地球科学学院奖学金、助学金评选风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、根据学校文件确定评选标准。\n2、划分评选指标到各专业年级。\n3、学生以班级为单位进行综合测评。\n4、根据奖学金和助学金评定标准，确定拟获奖人员。\n5、学院确定获奖名单，并进行公示。\n6、学院负责人签字并上报学校。\n7、学校汇总并公示。\n8、发放奖金。\n","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校财务处、学工处，学院财务部门和学生工作部门对于奖学金、助学金评选和发放的相关规定。","1、院领导和辅导员不得干预班级的综合测评工作，学生成立综合测评小组，广泛参与，群众监督。\n2、在确定获奖名单时，学院相关负责人应开会讨论，实行集体决策，保证结果的公平公正，并保留会议记录。\n3、对拟发放奖学金、助学金人员名单在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、在进行综合测评时，由于受到领导和辅导员或者其他因素的影响，使综合测评结果不够公正。\n2、在确定获奖名单时，由于受到院领导和辅导员的影响，使选举结果不够公正。\n3、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",4]
["党员发展工作","流程图名称：\n地球科学学院党员发展工作风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、提出入党申请。\n2、团组织“推优”。\n3、确定为入党积极分子。\n4、参加学校党委组织的党校培训，并考核通过。\n5、确定为发展对象。\n6、拟入党名单公示。\n7、支部大会开会，确定为预备党员。\n8、学院党委对入党人员进行谈话。\n9、预备期结束，党员转正。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校党委、组织部，学院分党委关于党员发展的相关规定。","1、学院分党委和辅导员加强对团组织“推优”工作的监督，对拉票的现象进行严厉打击。\n2、在确定积极分子名单时，严格按照学校、学院的相关规定执行。\n3、学院领导、辅导员不得对学生党员的选举工作提出导向性意见。\n4、对拟发展成为预备党员的人员名单在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、在进行团组织“推优”时，由于个别学生存在拉票现象，使结果失去公平公正。\n2、在确定入党积极分子名单时，不符合学校和学院相关规定。\n3、学院领导或辅导员给出导向性意见。\n4、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",3]
["房屋的分配使用管理","流程图名称：\n地球科学学院房屋的分配使用管理风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、明确待分配的房屋数量和位置。\n2、成立分房领导机构制定宏观分配办法。\n3、党政联席会议讨论原则是否合理可行。\n4、确定具体的分配方案。\n5、提交教代会讨论是否通过。\n6、按方案确定分配结果。\n7、结果公示是否有异议。\n8、执行并存档。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校、学院相关部门关于房屋的分配和管理的相关规定。","1、学院党政联席会、教代会对房屋的分配原则和制定的具体分配方案进行详细的讨论和审核，确保公平公正。\n2、对已经确定的分配方案在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、因分房领导组成员的个人原因，考虑本学科的成分多些造成分配原则上有人为或学科的偏向性，影响公平性。\n2、具体方案制定时可能会因为对各学科各专业的房屋使用考虑有偏差造成影响工作的情况发生。\n3、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",5]
["教师岗位聘任","流程图名称：\n地球科学学院教师岗位聘任管理风险防范流程图\n重点工作环节：\n1、学院制定本年度岗位聘任实施方案和拟聘岗位计划。\n2、党政联系会讨论是否合理可行。\n3、教代会讨论是否通过。\n4、申请人提交材料。\n5、评审领导组论证评议。\n6、符合条件标准。\n7、确定聘任岗位和名单。\n8、结果公示。\n9、如未接到群众反映问题和意见，则进行聘任，如接到意见，重新组织专家论证。","1、《中共石油大学（北京）委员会 关于执行“三重一大”制度的规定》\n2、《中共中国石油大学（北京）常务委员会议事规则（试行）》\n3、学校人事处、学院人事部门关于教师岗位聘任的相关规定。","1、学院党政联席会、教代会对制定的方案和政策进行讨论和研究，确保方案和政策切实可行。\n2、学院相关部门对材料进行严格审核，并对材料涉及的教学、科研等内容向相关部门核实。\n3、对拟聘任人员在全院范围内进行公示，并通过网上征集、张贴公告等多种方式，广泛征求教职工的意见和建议。","1、方案制定随意，导致政策不能顺利实施。\n2、对材料审核把关不严造成评议结果失真。\n3、（1）没有进行公示。\n   （2）公示时间不够长，范围不够广泛。\n\n",4]